目 录
第一部门、2019年度部门预算情况注明
一、部门根基情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、重要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算注明
五、其他情况注明
六、名词诠释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、出入总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、当局采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款出入总表（预算05表）
六、通常公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、通常公共预算财政拨款根基支出表（预算07表）
八、通常公共预算财政拨款子目支出表（预算08表）
九、当局性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含通常公共预算和当局性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、当局采办服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效指标申报表（预算12表）
第一部门
北京首都游览集团有限责任公司
2019年部门预算情况注明
一、部门根基情况
（一）部门职责、机构设置情况
本部门为1998年2月成立的国有独资性综合型游览企业。业务涵盖酒店业，餐饮业，汽车服务业，景区服务业，观光社等多个行业，由于企业转造原因，下属一个预算单元，重要职责是做好对老干部的服务工作，让离退休老干部体味到党和当局以及企业对他们的关切和爱护，保险离退休干部的生涯不变。
（二）单元性质、人员情况
北京首都游览集团有限责任公司为国有独资企业，无事业单元行政假造：部门行政假造0人，现实0人；事业假造0人，现实0人；聘用人员0人。
由于企业转造原因，现有离退休人员33人，其中：离休7人，退休26人。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）收入预算注明
2019年收入预算284.28万元，比2018年313.23万元削减28.95万元，降落9.24%，重要为离休人员归天一人导致。其中：财政拨款284.28万元，比2018年313.23万元削减28.95万元；两全使用结余资金铺排预算0万元，与2018年吃旖；其他资金0万元，与2018年吃旖。
（二）支出预算注明
（1）根基支出预算284.28万元，占总支出预算100%，比2018年313.23万元削减28.95万元，降落9.24%，降落的原因是：离休人员归天一人。
（2）项目支出预算0万元。
（3）上缴上级支出0万元。
（4）事业单元经营支出0万元。
（5）对从属单元补助支出0万元。
三、重要支出情况
2019无项目支出预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算注明
本部门2019年无财政拨款铺排的‘三公’经费预算。
五、其他情况注明
（一）当局采购预算注明
本单元2019年无财政拨款铺排确当局采购预算。
（二）当局采办服务预算注明
本单元2019年无财政拨款铺排确当局采办服务预算。
（三）机关运行经费注明
我单元不在机关运行经费统计领域之内。
（四）项目支出绩效指标情况注明
本单元2019年无项目支出。
（五）国有本钱经营预算财政拨款情况注明
本部门2019年无国有本钱经营预算财政拨款铺排的预算。
（六）国有资产占用情况注明
截止2019年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词诠释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门昔时部门预算铺排的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行守护费预算数。
机关运行经费：指为保险行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于采办货物和服务的各项资金，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度。
第二部门 2019年度部门预算报表
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